2023年太阳成集团tyc7111cc预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　太阳成集团tyc7111cc的业务范围为中医药科研、医疗，中药新药、新产品的技术开发和产业发展，具体为中医药基础理论、临床医疗方法、文献信息的研究，中药新药的研制及新产品的开发;中医医疗服务和保健工作;中药新药临床试验工作;中医药科研检索查新工作;人员的培训，指导基层单位的中医药科研、医疗、新产品的开发工作和产业发展。

　　（二）机构设置

　　设置办公室、组织人事部、机关党委、纪检监察室、科研工作部、财务资产部，并设置后勤保卫部(信息化安全管理中心)和发展改革办公室挂靠办公室;设置离退休工作部挂靠组织人事部;设置科技创新中心(公共实验中心)挂靠科研工作部;设置审计部挂靠财务资产部。科研部门设置中医基础研究所(中医药发展战略研究中心)、中医药文献信息研究所(期刊社)、中医临床研究所、中医肿瘤研究所、中药临床药理研究所、药膳食疗研究所、中药创新药物研究所、中药资源研究所、医学实验动物中心。医疗保健部门设置附属医院(湖南省中医药保健中心)。产业开发设置湖南省中医药科技开发总公司、湖南国华制药有限公司、湖南春光九汇现代中药有限公司。

　　预算公开构成单位为太阳成集团tyc7111cc，本单位无下属单位。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算：

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算89627.45万元，其中，一般公共预算拨款4514.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。10536.74万元主要原因一是2022年实际完成医疗业务收入达7.47亿元，预计2023年医疗业务再增长，故事业收入增加。

　　（二）支出预算：

　　2023年本单位支出预算89627.45万元，其中，一般公共服务80万元，公共安全 0万元，教育0万元，科学技术47371.53万元，社会保障和就业2461.51万元，卫生健康38016.15万元，农林水20万元，住房保障1678.26万元。10536.74万元是医疗业务工作量增加导致各项支出增加。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2023年本单位一般公共预算拨款支出预算5869.65万元，其中，一般公共服务支出80万元，占1.36%;公共安全支出0万元，占0%;科学技术支出4685.50，占79.83%;社会保障和就业107.93万元，占1.84%;卫生健康支出719.8万元，占12.26%;农林水支出20万元，占0.34%，住房保障支出256.42万元，占4.37%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：

　　2023年本单位基本支出预算数4514.1万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：

　　2023年本单位项目支出预算1355.55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共事务支出 80万元，主要用于我院脑病科建设等方面;科学技术支出支出531.68万元，主要用于自然科学基金及科技条件项目等方面;社会保障和就业支出4.07万元，主要用于我院博士后建设;卫生健康支出719.80万，主要用于附属医院规培学生及公立医院改革;农林水支出20万元，主要用于栀子、山银花、湘莲栽培技术规范制定。

　　四、政府性基金预算支出

　　2023年本单位无政府性基金安排的支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：

　　2023年本单位机关运行经费使用一般公共预算拨款支出为0万元。比上年预算减少(增加或持平)0万元，下降(上升)0%。

　　（二）“三公”经费预算：

　　2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元)，因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

　　（三）一般性支出情况：

　　2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为;培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为;无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况：

　　2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

　　截至2022年12月底，本单位共有公务用车12辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 3辆，其他按照规定配备的公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备 39台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为89627.45万元，其中，基本支出48068.67万元，项目支出41528.78 万元，具体绩效目标详见报表。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　3、……(注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解)

　　
第二部分 2023年单位预算表